【簡介：】一、吉利汽車供應商名錄？目前我們沒有掌握吉利汽車完整的供應商名錄，因為這是吉利汽車公司的商業(yè)機密，只有該公司內(nèi)部的管理人員或授權的供應商才可以獲得這些信息。不過你可以

一、吉利汽車供應商名錄？

目前我們沒有掌握吉利汽車完整的供應商名錄，因為這是吉利汽車公司的商業(yè)機密，只有該公司內(nèi)部的管理人員或授權的供應商才可以獲得這些信息。不過你可以通過吉利汽車的官方網(wǎng)站或者其他行業(yè)咨詢網(wǎng)站，查詢到吉利汽車合作的主要零部件供應商和合作伙伴。

二、什么叫合格供應商名錄？

所謂的合格供應商名錄就是指通過了本公司各方面的考核，有資格為本公司供貨的生產(chǎn)廠家。

公司為了保證所采購的產(chǎn)品符合生產(chǎn)需要，會對各個供應商進行一個綜合性的評價，能夠達到公司要求的才能成為合格供應商，采購貨物是要從這些公司中選擇供應商。

三、如何進入國企合格供應商名錄？

要想進入國企合格供應商名錄，除了具有一定人脈外，要做到能及時保質保量提供貨源，且價格不能高于市場價。

四、合格供應商名錄應包括哪些內(nèi)容？

一般情況下，合格供應商名錄應包括合格供應商名稱，供貨范圍和常規(guī)情況下的供貨周期，供貨能力，供應商評鑒等級，選用的優(yōu)先次序，過往交易的情況、供應商產(chǎn)品生產(chǎn)廠址，供應商售后服務信息，供應商聯(lián)系地址和聯(lián)系人，聯(lián)系方式，以及特殊規(guī)格等特殊情況說明等信息。

五、哪些供應商可以納入合格供方名錄？

能夠納入合格供方名錄的供應商往往需要經(jīng)過綜合性的能力評估，評估內(nèi)容主要包括研發(fā)能力、生產(chǎn)管理能力、采購和供方管理能力、質量管理能力和質量體系認證等方面，這些方面如果能達到企業(yè)規(guī)定的符合性標準，就可以納入合格供方名單。當然，增加供貨及時性和售后服務水平的評價也是可以的，但價格一般不適合作為評估標準。

六、無錫軍工MES軟件供應商推薦名錄有幾家？

MES選型的兩大關鍵點，行業(yè)&預算 針對自己的行業(yè)確定適合的MES系統(tǒng) 針對自己的預算確定是選擇國外供應商，國內(nèi)供應商，定制開發(fā)三者之一 國外供應商推薦西門子和SAP，但價格很高，MPDV也是不錯的MES系統(tǒng)，進入中國時間不長價格比較實惠 國內(nèi)MES系統(tǒng)了解的不多，基本是以定制開發(fā)為主 預算方面，國外的供應商基本是200萬+，國內(nèi)定制開發(fā)的話100以內(nèi)基本搞定

七、陜西天達航空標準件公司是國企么？

天達航空標準件有限公司成立于2003年，主要從事航空航天標準、國家軍用標準及國家標準系列標準件的生產(chǎn)和銷售，承擔高難度復雜型面飛機零部件和軍艦零部件的數(shù)控加工。是漢中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)航空工業(yè)園天達配套制造園內(nèi)的龍頭企業(yè)。園區(qū)內(nèi)航空配套產(chǎn)業(yè)軍品部分全部由漢中天達航空標準件有限公司直接投資和運作，并帶動園區(qū)航空配套產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。

公司體系完善、管理規(guī)范，公司先后通過了ISO9001-2001質量體系認證、國家軍用標準GJB9001A-2001質量體系認證和AS9100B-2004國際轉包認證，成為陜西唯一通過上述三項認證的民營企業(yè)。也是唯一被列入陜西省航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃承擔大飛機航空標準件生產(chǎn)的民營企業(yè)。

八、供應商名錄庫管理辦法及實施細則？

采購管理制度-原輔材料采購部 　　第一條嚴格控制原輔材料成本，減少因價格波動對材料成本的影響，加強質量控制，特指定本制度； 　　第二條各用料部門應提前3天將所需材料數(shù)量及要貨時間提供給材料科，以便選擇供應商； 　　第三條材料科應根據(jù)用料部門上報的材料用量及時采購各類原輔材料，原材料采購點的確定應根據(jù)性價比優(yōu)良的原則公開對外招標，并將選用材料的質量、供貨時間等情況及時反饋給用料部門； 　　第四條公司中心試驗室應跟蹤檢查所購材料質量情況，杜絕以次沖好并根據(jù)各部門材料采購單進行監(jiān)控抽查； 　　第五條各用料部門根據(jù)材料科反饋的材料采購信息（包括供應商、供貨時間等）下達過磅任務給司磅員，司磅員有責任對材料質量進行監(jiān)控，過磅材料一律進場。不得外流，并盡可能避免夜間上料，杜絕以權謀私，發(fā)現(xiàn)問題，給予嚴肅處理； 　　第六條材料科、用料部門、司磅員、試驗室都有責任對材料質量及數(shù)量負責，應不定期對采購材料進行質量抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報； 　　第七條應充分調動群眾的監(jiān)督職能，建立群眾監(jiān)督機制，對群眾在日常工作中發(fā)現(xiàn)的質量問題可進行舉報投訴，情況屬實的，給予舉報人一定數(shù)量的物質獎勵并給予責任人及供應商相應處罰； 　　原材料請購管理規(guī)范 　　1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。 　　2、生管科提供下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。 　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 　　4、生管科依據(jù)原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。 　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部提供，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。 　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。 　　7、采購科應根據(jù)生管科所提供的分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。 　　8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃（詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量），技術部根據(jù)設計標準，計算并編制原材料實際需用量。 　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量. 　　10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。 　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。 　　12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。 　　-------------------------------- 　　附件與說明 　　1、本標準由管理部提出，xxx起草并負責解釋。 　　2、本標準修訂、撤換意見可向管理部提出。 　　原材料管理制度 　　為確保關系到公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內(nèi)，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如下原材料管理制度。 　　一、原材料的管理部門 　　原材料的供應管理部門為公司原料部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監(jiān)督。 　　二、原材料的采購管理規(guī)定 　　（一）新原材料的采購 　　1、新原材料的信息收集 　　1)新原材料信息收集的主要負責部門：原材料信息組； 　　2)新原材料信息收集的輔助部門：日化/食用香精研發(fā)部門。（日化/食用香精研發(fā)部門因研發(fā)需要，也經(jīng)常需要收集與研發(fā)相關的新原材料信息，故日化/食用香精研發(fā)部門也有義務收集新原材料的相關信息,并將新原材料信息提供給原料部信息組。） 　　3)新原材料的樣品收集統(tǒng)一由原料部信息組負責。 　　2、新原材料的采購申請 　　原材料的采購申請分為研發(fā)需要申請和原材料新增申請兩類： 　　1)研發(fā)需要申請由調香師填寫《新原材料使用申請表》，經(jīng)部門總監(jiān)審核，經(jīng)部門總監(jiān)審核通過后，進入新原材料的評定與審批流程： 　　2)原材料新增申請由原料部總監(jiān)填寫《新原材料使用申請表》，經(jīng)與研發(fā)部門總監(jiān)討論通過后，進入新原材料的評定與審批流程。 　　3、新原材料的評定與審批 　　1)原材料的評定： 　　A.研發(fā)申請的原材料評定：由相對應的日化/研發(fā)部門總監(jiān)會同原料部總監(jiān)進行質量評定； 　　B.原材料新增的評定：由技術副總經(jīng)理組織相對應的日化/食用香精研發(fā)部門人員和原料部總監(jiān)進行評定。 　　C.新原材料評定的內(nèi)容：原料的質量、產(chǎn)地、安全性、規(guī)格以及價格等 　　D.評定要求：評定小組至少應對二至三家供應商的原材料進行對比，以確保原材料的質量與價格的合理性； 　　E.評定需填寫的表格：評定小組成員應在《新原材料質量評定表》上寫明評定意見，并簽名確認后，方可將《新原材料使用申請表》和《新原材料質量評定表》一同呈交上級審批。 　　2)新原材料料使用申請的審批 　　新原材料使用申請和新原材料的質量評定由技術副總經(jīng)理審批，經(jīng)技術副總經(jīng)理審批通過后的新原材料方可進入公司技術或研發(fā)部門使用。 　　3)新原料采購申請的審批： 　　A.新原材料經(jīng)評定小組確認可以使用，并由技術副總經(jīng)理審批通過可引進的新原材料，品種在五種以內(nèi)或總采購價值在五千元以內(nèi)的新原材料采購，由原料部總監(jiān)直接向財務請款購買； 　　B.新原材料品種在五種以上或總采購價值在五千元以上的采購，由原料部總監(jiān)呈報總經(jīng)理批準。 　　4、新原材料的檔案管理 　　1)研發(fā)部門存檔：日化/研發(fā)部門在進行原材料的評定時，應建立詳細的原材料評定檔案，以便于日后使用； 　　2)原料部將原材料樣品分成兩份送質量管理部門存檔： 　　A.原料部總監(jiān)交一份新原材料的樣品及技術指標轉交給質檢部門作為檢測的標準依據(jù)； 　　B.原料部總監(jiān)交一份新原料樣品給色質譜分析室建立原材料譜庫。 　　5、原材料新增的后續(xù)處理： 　　原料部將新增的原材料名稱、質量參數(shù)、規(guī)格、產(chǎn)地、使用要求等相關內(nèi)容發(fā)給相對應的日化/食用香精研發(fā)部門總監(jiān)，由相對應的日化/食用香精研發(fā)部門總監(jiān)通知調香師適時使用。 　　（二）現(xiàn)有原材料的采購 　　1、現(xiàn)有原材料的采購申請 　　現(xiàn)有原材料在庫存不足常態(tài)庫存的情況下，倉庫主管應根據(jù)該原材料的歷史使用情況填寫《原材料采購申請表》向生產(chǎn)品控部總監(jiān)提出采購申請，由生產(chǎn)品控部總監(jiān)向原料部總監(jiān)提出采購意向。 　　2、現(xiàn)有原材料的采購審批 　　1.原料部總監(jiān)由到生產(chǎn)品控部送來的采購申請后，應及時核對原材料庫存量，經(jīng)確認需采購后，應及時組織本部門人員落料采購； 　　2.如原材料的價格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監(jiān)應按“原材料產(chǎn)地及價格變動”的相關規(guī)定處理。 　?。ㄈ┰牧袭a(chǎn)地及價格發(fā)生變動時的處理 　　1.配方所確定的原材料的價格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、配方管理員及生產(chǎn)技術人員應嚴格遵照執(zhí)行，因市場變化而導致的價格或產(chǎn)地的變更，需要修改配方中的原料產(chǎn)地時，由原料部總監(jiān)填寫《原材料價格/產(chǎn)地變動申請表》并按新原材采購管理規(guī)定的相關流程處理。 　　2.原材料價格及產(chǎn)地變動的后續(xù)工作： 　　原料部總監(jiān)將總經(jīng)理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳后，應及時通知配方管理員，由配方管理員重新核定產(chǎn)品的成本價格，并及時轉交財務中心重新核算產(chǎn)品出廠價。 　　三、原材料的庫存管理規(guī)定 　　（一）原材料的常態(tài)庫管理 　　1、常態(tài)庫存定額的形成和制定方法 　?。?）物資常態(tài)庫存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的物資，是分批進貨陸續(xù)消耗使用的。因此，企業(yè)倉庫中應經(jīng)常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。 　　2、常態(tài)庫存儲備定額的制定：企業(yè)的庫存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經(jīng)常儲備，其制訂方法如下： 　　1)日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(shù)(即物資的儲備天數(shù))，然后，據(jù)以確定物資的經(jīng)常儲備。 　　2)日期定量法計算公式：庫存經(jīng)常儲備定額＝平均每天需要量×經(jīng)常儲備合理天數(shù) 　　（二）原材料的庫存管理 　　1.原材料入庫后，倉庫管理員應按相關的原材料產(chǎn)品的保管要求進行分類存放； 　　2.任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領； 　　3.嚴格執(zhí)行原材料、產(chǎn)品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料（包括進口香精）倉庫管理員要認真校對產(chǎn)地、型號、數(shù)量；驗收入庫后的原料、香精的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發(fā)出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，并及時登帳，做到帳物相符，不短斤缺兩； 　　4.倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風； 　　5.倉庫管理員對于庫存貨物應做到“六清”、“七防”、“四無”即“數(shù)量清、生產(chǎn)與保質期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清、質量清”,“防串香、防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無霉爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求保存”； 　　6.庫存物品應遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質； 　　7.倉庫管理員要嚴格執(zhí)行收發(fā)管理制度，杜絕無單據(jù)交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨后要負責跟蹤并將手續(xù)補辦完整），不得無手續(xù)出入庫； 　　8.倉庫管理員要經(jīng)常檢查倉庫貨物，發(fā)現(xiàn)有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因泄漏造成公司財產(chǎn)損失； 　　9.除財務中心因業(yè)務需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準同意，其它任何部門和個人均不得查看倉庫帳薄及相關數(shù)據(jù)； 　　10.倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關報表、單據(jù)交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。 　　四、原材料的出入庫管理規(guī)定 　　（一）原材料入庫 　　1.原材料進廠后，應放置在材料待檢區(qū)，由倉庫管理員及原料采購員共同依據(jù)訂單對原材料進行核對，查看品名（中英文），數(shù)量是否一致，確定無誤后，由倉庫管理員通知品控部門取樣檢驗，符合質量標準的由品控部門開具《合格證》，倉庫方可憑品控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫； 　　2.經(jīng)品控部門檢驗不合格的原材料，由品控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知后,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知后應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續(xù),如有特殊原因無法采購到與標樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時，原料部門可按照按新原材料采購的相關規(guī)定執(zhí)行； 　　3.倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規(guī)定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規(guī)范有序； 　　4.未經(jīng)檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經(jīng)濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批準使用的人員負責。 　?。ǘ┰牧铣鰩?　　1、研發(fā)部門申請領用 　　由調香助理填寫《領料單》，向部門總監(jiān)提出申請，少量原材料由部門總監(jiān)批準后，倉庫可憑研發(fā)部門總監(jiān)簽批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數(shù)量、規(guī)格等發(fā)放給調香師。批量原材料領用申請由技術副總經(jīng)理批準。） 　　2、生產(chǎn)部門申請領用 　　由日化/食用香精生產(chǎn)車間主任憑銷售服務部的下達的《生產(chǎn)計劃單》向倉庫領用原材料。 　　3、特殊原材料的申請領用 　　特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規(guī)定”執(zhí)行。 　　4、任何人無上述所要求的簽批手續(xù)，倉庫管理員一律不得發(fā)放原材料； 　　5、原材料出庫后，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。 　　五、特殊原材料使用管理規(guī)定 　　（一）調香師、技術人員調配食用香精時（包括牙膏、唇膏、洗潔精）必須執(zhí)行國家公布的《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》GB2760—2007和《食用香精》輕工行業(yè)標準QB/T1505—2007所列明的相關規(guī)定； 　?。ǘ┱{香師、技術人員調配日用香精時必須執(zhí)行《日用香精》輕工行業(yè)標準QB/T1507—2006所列明的相關規(guī)定； 　?。ㄈ┮獏⒄諊H相關的法律法規(guī)： 　　1、國際食品香精工業(yè)組織（IOFI）； 　　2、世界衛(wèi)生組織食品添加劑聯(lián)合專家委員會（JECFA）； 　　3、美國香味和萃取物制造者協(xié)會（FEMA）； 　　4、國際日用香精組織（IFRA）。 　　（四）公司數(shù)據(jù)庫的原料列明有FEMA號原料的FEMA號或國際、國內(nèi)允許使用在不同類型、不同種類（食用香精、日化香精）產(chǎn)品的原料； 　　（五）配方管理員收到調香師配方時應核對配方原料使用的安全性，杜絕違規(guī)使用原料； 　?。┯捎谑袌龈偁幵颍_實需要使用不規(guī)范原料時，應由調香師向本部門總監(jiān)提出申請，由本部門總監(jiān)填寫《特殊原材料使用申請表》報技術副總經(jīng)理審核后，呈交總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后方可使用。 　　給您提供一份《食品與原材料采購管理制度》，希望對您有所幫助！ 　　食品產(chǎn)品的衛(wèi)生質量，在很大程度上取決于食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品與原料時是否嚴格把關，其食品和原料是否符合食品衛(wèi)生要求。采購工作事關正常辦公、安全就餐、降低成本和廉政建設，是極端重要的保障工作。因此，我廠在采購食品與原料時，采購員必須要有較高的鑒別能力，進行嚴格的第二次把關。為強化采購管理，特制定本規(guī)定： 　　一、采購人員的基本要求 　　1、采購員必須熟悉我廠所用的各種食品與原料的品種及其相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法及其他相關法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問題。 　　2、采購定型包裝食品時，必須仔細查看包裝標識或者產(chǎn)品說明書是否按《食品衛(wèi)生法》第二十一條規(guī)定標出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產(chǎn)品。 　　3、采購各種食品、食品原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單。索證時應注意以下三個問題：（1）看出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改等破綻；（2）看食品衛(wèi)生檢驗合格證與產(chǎn)品的名稱、商標、批號或生產(chǎn)日期是否一致；（3）發(fā)現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的衛(wèi)生檢驗合格證不符合食品衛(wèi)生有關規(guī)定，應拒絕采購或者向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供衛(wèi)生檢驗合格證。 　　4、嚴格遵守國家有關法規(guī)、政策、財務制度要求及膳食科的相應規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強責任心、對就餐師生負責，對食堂負責、對膳食科負責。 　　5、增強服務意識，全心全意為食堂服務，相方設法降低伙食成本，保證食堂所需各種原材料按時保質保量送貨上門，質量不合格的包退、包換、包損失。 　　6、主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴大價差，提高效益，使采購的原材料物品質優(yōu)價廉。 　　二、采購管理規(guī)定 　　1、采購員采購的***產(chǎn)品必須確保新鮮、物有所值，禁止采購感觀異樣的產(chǎn)品，尤其是**制品必須要進行索證驗證并記錄備案，否則，視為劣質品不予報銷。 　　2、國家要求進行質量安全強制認證的食品，采購員在采購時要注意QS認證標識，并關注廠家、商家的信譽度。食鹽直接從鹽業(yè)局購進。 　　3、采購員采購的各類副食品成品必須是正規(guī)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，注意識別真?zhèn)危瑱z查中若發(fā)現(xiàn)“三無”產(chǎn)品，均視為劣質品，不予報銷，并按物品價值的10倍罰款。索取驗證的各種證件均交到膳食科留存?zhèn)浒浮? 　　4、未經(jīng)許可，采購員不得給任何人代購食品，采購回來的食品也不得對任何人售賣，發(fā)現(xiàn)一次按物品價格的10倍罰款。 　　5、采購的物品必須經(jīng)保管員驗收入庫，手續(xù)完備方可持單據(jù)結算報銷。 　　6、定期進行市場信息及院校采購信息摸底調查和比較，及時掌握價格、貨源渠道、質量、服務信息，廣開采購渠道和信息渠道，做到價格信息有比較，客戶、廠家之間有競爭，通過信息降低成本，提高質量，暢通優(yōu)價采購渠道，對提供有價值采購信息并帶來明顯經(jīng)濟效益的信息提供者，膳食科給予相應獎勵。定期征求食堂意見，了解原材料使用情況，做到安全運輸，貨物新鮮，質量第一，價格服從質量。 　　7、采購員要嚴格履行自己的職責，采購回來的物品要及時計量核對入庫，手續(xù)完備方可簽字報銷。發(fā)現(xiàn)價格虛報或其它欺詐行為，立即取消采購員資格，并停發(fā)當月工資和績效工資，不再安排工作。

九、比較靠譜的自動化標準件供應商有哪些？

買過幾批愛安特FA自動化標準件，品質不錯，而且價格和交期比較合理，自動化標準零件種類比較齊全，發(fā)貨也快。

十、jojo名錄？

1. “兩個囚犯站在鐵窗前向外眺望，一個看著泥土，一個仰望星辰。”　——佛雷迪克·朗格布里奇「不滅之詩」(JOJO第卷封二)

2. “喬喬，我不想再做人了!” ——迪奧·布蘭度

3. 面對史貝利的問話，“這要犧牲多少人啊!”迪奧輕蔑的瞟了一眼下方的人類，“你記得你至今吃過多少片面包么?”

4. “不要嬉皮笑臉地滿嘴漂亮話了，垃圾!” ——DIO